Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006961
Monto de la Factura
₲ 114.495.448
Nro. Solicitud de Transferencia
108124
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.495.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37826
Monto Contrato
₲ 228.990.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.883.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.883.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA REGIONES SANITARIAS Y LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)