Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024415
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20205
Monto Contrato
₲ 1.349.541.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.275.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.275.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud