Datos del Pago
Nro. de Factura
018-003-0005526
Monto de la Factura
₲ 66.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-41334
Monto Contrato
₲ 18.032.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.799.413.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.799.413.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion