Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007946
Monto de la Factura
₲ 36.008.801
Nro. Solicitud de Transferencia
78395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.008.801
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20140
Monto Contrato
₲ 356.784.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.295.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.295.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud