Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108405
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28368
Monto Contrato
₲ 171.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.712.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.712.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu