Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196597
Monto de la Factura
₲ 111.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72855
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43408
Monto Contrato
₲ 1.590.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.051.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.051.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud