Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 40.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29329
Monto Contrato
₲ 114.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.130.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.130.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma