Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015005
Monto de la Factura
₲ 426.643.233
Nro. Solicitud de Transferencia
98685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.643.233
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44204
Monto Contrato
₲ 853.286.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.470.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.470.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO Y EL CENTRO DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)