Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 66.693.340
Nro. Solicitud de Transferencia
55454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.693.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
32/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-45230
Monto Contrato
₲ 2.667.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.927.066.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.927.066.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1