Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002775
Monto de la Factura
₲ 115.376.850
Nro. Solicitud de Transferencia
48001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.376.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44507
Monto Contrato
₲ 230.753.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.616.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.616.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)