Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011462
Monto de la Factura
₲ 11.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15061
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29846
Monto Contrato
₲ 430.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.668.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.668.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud