Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037127
Monto de la Factura
₲ 293.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89737
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39683
Monto Contrato
₲ 2.234.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.151.578.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.151.578.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214303
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud