Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011465
Monto de la Factura
₲ 31.546.500
Nro. Solicitud de Transferencia
2998
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.546.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30008
Monto Contrato
₲ 2.957.165.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.727.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.727.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud