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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033947
Monto de la Factura
₲ 5.557.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94796
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-34121
Monto Contrato
₲ 5.557.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.284.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.284.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma