Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 55.977.561
Nro. Solicitud de Transferencia
23010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.977.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35302
Monto Contrato
₲ 267.703.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.581.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.581.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)