Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011087
Monto de la Factura
₲ 92.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82633
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44627
Monto Contrato
₲ 184.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.585.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.585.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)