Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046853
Monto de la Factura
₲ 336.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
157/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36492
Monto Contrato
₲ 52.640.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.294.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.294.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)