Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001184
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29285
Monto Contrato
₲ 15.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud