Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109538
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29153
Monto Contrato
₲ 208.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.515.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.515.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)