Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036315
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35698
Monto Contrato
₲ 7.448.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.083.388.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.083.388.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud