Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 254.441.011
Nro. Solicitud de Transferencia
79687
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.246.725
Retención DNCP
₲ 906.735
Retención IVA
₲ 6.939.300
Retención Renta
₲ 4.626.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Alianza
RUC
80069592-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44469
Monto Contrato
₲ 15.956.088.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.771.647.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.771.647.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211040
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE NUEVA URGENCIA CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma