Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0041417
Monto de la Factura
₲ 233.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82620
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.924.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39680
Monto Contrato
₲ 1.026.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.100.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.100.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214303
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud