Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008511
Monto de la Factura
₲ 477.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.522.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27497
Monto Contrato
₲ 955.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.093.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.093.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220340
Nombre de la Licitación
LPN 13/11 Adquisicion de Medicamentos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud