Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 54.356.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.356.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42884
Monto Contrato
₲ 54.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.692.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.692.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219067
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)