Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0237624
Monto de la Factura
₲ 2.782.650.750
Nro. Solicitud de Transferencia
9502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.650.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39679
Monto Contrato
₲ 13.881.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.409.773.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.409.773.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214303
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud