Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 58.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43640
Monto Contrato
₲ 176.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.848.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.848.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)