Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 53.092.350
Nro. Solicitud de Transferencia
56480
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.092.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON
RUC
562346-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44685
Monto Contrato
₲ 1.786.965.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.537.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.537.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)