Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32441
Monto Contrato
₲ 62.120.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.646.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)