Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 1.403.340
Nro. Solicitud de Transferencia
85989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32441
Monto Contrato
₲ 62.120.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.646.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)