Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 417.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33866
Monto Contrato
₲ 835.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.434.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.434.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu