Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Monto de la Factura
₲ 8.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30124
Monto Contrato
₲ 74.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.041.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.041.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud