Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 1.099.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82618
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44471
Monto Contrato
₲ 2.199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.745.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.745.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214303
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 Adquisicion de Medicamentos Antibioticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud