Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005264
Monto de la Factura
₲ 94.899.950
Nro. Solicitud de Transferencia
90875
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.899.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
98/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32850
Monto Contrato
₲ 94.899.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.248.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.248.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)