Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 12.453.737
Nro. Solicitud de Transferencia
84905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.453.737
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42779
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.370.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.370.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223538
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANTERO PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)