Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090574
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92964
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32851
Monto Contrato
₲ 486.819.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.956.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.956.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)