Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019952
Monto de la Factura
₲ 30.819.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110800
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.819.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44588
Monto Contrato
₲ 80.633.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.863.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.863.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL