Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 19.404.407
Nro. Solicitud de Transferencia
99010
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.404.407
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-41782
Monto Contrato
₲ 534.383.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.168.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.168.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222308
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)