Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 13.691.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92941
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.691.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35303
Monto Contrato
₲ 45.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.362.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.362.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)