Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003943
Monto de la Factura
₲ 21.474.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108404
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.474.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28372
Monto Contrato
₲ 174.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.943.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.943.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu