Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0343680
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110847
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29497
Monto Contrato
₲ 2.087.389.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.275.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.275.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud