Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000473
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29497
Monto Contrato
₲ 2.087.389.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.275.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.275.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud