Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027467
Monto de la Factura
₲ 330.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37799
Monto Contrato
₲ 1.811.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.297.637.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.637.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214310
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud