Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019733
Monto de la Factura
₲ 101.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-45605
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3