Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011070
Monto de la Factura
₲ 5.964.894
Nro. Solicitud de Transferencia
72765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.894
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29328
Monto Contrato
₲ 63.735.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.610.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.610.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma