Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
160/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36493
Monto Contrato
₲ 30.092.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.090.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)