Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 354.411.144
Nro. Solicitud de Transferencia
86515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.411.144
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-34118
Monto Contrato
₲ 708.822.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.038.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.038.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma