Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005962
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106891
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25539
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.456.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.456.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219490
Nombre de la Licitación
LPN 11/11 ADQ. DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud