Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 449.358.609
Nro. Solicitud de Transferencia
55522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.358.609
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-45231
Monto Contrato
₲ 4.670.625.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.588.088.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.588.088.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1