Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 71.117.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69775
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.117.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20138
Monto Contrato
₲ 6.438.336.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.409.346.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.409.346.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud