Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 92.516.307
Nro. Solicitud de Transferencia
54905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.516.307
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZB CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80026242-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35301
Monto Contrato
₲ 278.386.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.503.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.503.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)